Facturar como Responsable Inscripto
Comprobantes A y B, alícuotas de IVA y libro IVA ventas.
Configurar el emisor
En el emisor elegí Condición frente al IVA: Responsable Inscripto. No hace falta categoría de monotributo. Opcionalmente cargá tu número de Ingresos Brutos (si no, se imprime el CUIT).
Alícuotas
Cada producto o servicio tiene su alícuota de IVA (21%, 10,5%, 27%, 5%, 2,5%, 0%, exento o no gravado). Los precios se cargan siempre netos, sin IVA. En el comprobante podés cambiar la alícuota renglón por renglón.
Letra A o B
La letra la decide el cliente, no vos:
- A: clientes Responsables Inscriptos y Monotributistas (siempre con CUIT).
- B: consumidores finales, exentos, no categorizados y clientes del exterior.
Al elegir el cliente, el tipo de comprobante cambia solo (Factura, Nota de Débito, Nota de Crédito o Recibo de la letra que corresponde). Si intentás emitir la letra equivocada, el sistema lo avisa antes de mandarlo a ARCA.
Cómo se imprimen
- Factura A: precios netos, subtotal, IVA discriminado por alícuota y total.
- Factura B: precios con IVA incluido y, al pie, el "IVA contenido" y "Otros impuestos nacionales indirectos" que exige la RG 5614.
Libro IVA ventas
En Reportes → Libro IVA ventas tenés, mes por mes, cada comprobante con neto gravado, no gravado, exento e IVA por alícuota. Las notas de crédito restan. Exportalo a CSV para tu contador desde el botón Exportar CSV.
Percepciones
En el comprobante, en la sección Tributos, podés agregar percepciones de Ingresos Brutos o de IVA con los presets provinciales: la base se toma del neto gravado y el importe se calcula solo.